收银员岗位职责：
收银主管岗位职责
（1）负责收银部工作,确保收银工作正常进行
（2）负责收银员排班,及时发放收银员所需用品和备用金
（3）收银机出现不能解决的故障应及时通知电脑部或银行
（4）清点营业款,核对有关单据,打印各收银员当班报表(差异表)
（5）每月3日前将收银短款上报财务,并督促短款人员上报前交清
（6）及时将人员变更情况报POS主管,更改相应的密码
（7）严肃处理收银员的差错或过失
（8）定期或不定期对收银员进行业务培训和考核
（9）宣达公司文件精神并监督执行情况,收集合理化建议报有关部门营业前
1、发放备用金及零钞，与财务交接各种单据。
（1）银行POS机电脑单及银行手工压卡单交出纳。
（2）与电脑部对接上日收银时存在的问题。
2、监督收银员检查收银机设备
营业中
3、巡视收银区，及时发现并解决问题。
4、与相关部门对接收银中的问题。
（1）对银行卡出现的问题与银行对接。
（2）了解收银员的服务情况。
5、与财务部兑换零钞。
6、抽查各款台收银员的操作及服务情况
7、必要时在收银台顶岗。
8、处理收银口的各种投诉并向部门经理反馈。
9、记录当班收银情况，与另一班主管交接。
营业后
10、检查收银员关机及营业结束工作
（1）下班后收银员必须退出营业结束状态
（2）所有收银设备关闭
（3）对所有银行卡进行结帐并关闭银行POS机设备
（4）将所有办公用品锁入抽屉
（5）将收银机防护罩罩好
11、收取营业款、备用金及各种单据,并与金库作好营业款交接工作
收银员岗位职责
(1) 遵守商场的各项规章制度,服从主管的工作安排
(2) 规范、熟练地操作,确保收银工作正常进行
(3) 保管好收银台的配套物品及单据。
(4) 文明接待每一位顾客,做到唱收唱付,短款赔偿
(5) 不擅离岗位或做与工作无关的事
(6) 不私自调班或换台
(7) 不带私款上岗、不贪污公款、私兑外币或将营业款带出场外
(8) 认真填制“缴款单”和“储值卡登记表”等单据。
(9) 遇收银机故障或自身无法解决的问题，应及时上报收银主管
(10) 经收银主管批准离岗应将收银机退回到“请输入密码”状态，取下机用钥匙，锁好抽屉，收银台放上“请稍候”的告示牌
(11)做好交接的手续，按“缴款单”如数上交营业款
(12)搞好收银台周围的卫生
(13)向收银主管提出合理化建议或意见
营业前
1、 到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞
2、 到达收银台后打开总开关，依次开UPS电源、显示屏、主机，输入密码，进入销售状态，核对操作号是否正确，打开钱箱，放入备用金
3、 对所在收银台的银行卡机结帐
4、 认真检查收银机、读码、解码器是否正常，如有异样立即向主管汇报
5、 将营业所需的用品摆放好，清点是否齐全，检查购物袋存量是否足够营业中
6、 分类整理好有关促销宣传单，准备营业
7、 顾客来到收银台前，收银员应及时接待。
8、 商品输入机时要求正确仔细核对每个商品的条码玉价格，并核对大小写是否一致
9、营业中遇电脑故障而无法自行处理,立即通知电脑部
10、所有退换按公司>严格执行
11、熟练地为顾客分类装袋，易碎商品，及时提醒顾客。交易完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中
12、储值卡结算时应注意：
（1）刷卡后核对卡、屏的卡号是否一致，并向顾客读出余额，确认后再核对打印的卡号
（2）储值卡余额不足时，必须收回，下班交收银主管
（3）当收到挂失的储值卡必须交相关部门协助处理，同时报告主管或经理
13、交接班应注意：
（1）交班人向顾客解释：“对不起，我们下交班，请稍候。”迅速将营业款、卡等放入钱袋，退出自己的密码，接班人输入自己密码，核对操作员号后立即收银
（2）对所有银行卡机进行结帐，分类装订所有单据
（3）收银台所有办公用品一一清点、交接
营业后
14、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点填单，收款超过一定金额，应及时上交财务部门
15、按公司规定的金额留存备用金
16、收银员按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改
17、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点交主管签收，收银员将备用金有序地放入保险柜内，并在登记本上签名
18、晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专章及办公用品，交出钥匙，罩好机罩
1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”(一式三份)，将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。
2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。推荐：规章制度
3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。
4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结帐。
5、收银员接到球馆服务员传递的结帐信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，根据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结帐。结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。
6、如果客人的押金多于实际消费，结帐时须退款给客人的，由厅面管理人员签名证实后，交收银员办理退款手续。
7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。
8、免费接待：按照宾馆制订的免费接待办法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查;如果不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
9、客人购买月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。
10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。
11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计核对审查。
12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。
商场收银员管理制度
一、 关于收银员考勤管理规定。
1.收银员（正常班）须每天早上8：20之前进行考勤，（晚班）须每天上午10:00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会(晨会时间：8:30)，晨会结束后8:40列队通过员工通道进入商场各楼层经营区域，打扫收银台，准备营业；下班考勤时间19：00之后，否则记为早退。员工每月无故迟 到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元； 迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。
2.收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单 请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明） 。
二、 关于收银员仪容仪表的相关规定。
1. 上班期间必须统一着工装， 统一佩戴工牌， 杜绝穿休闲裤、 紧身裤及带有装饰物的裤子。
2. 上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。
3. 员工需淡妆上岗，长发需盘起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。
4. 收银员禁止趴在收银台上睡觉。
三、 关于收银员岗位职责的规定。
1. 收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放到收银台。
2. 接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各商户位置及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。
3. 工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后 必须亲自把卡交至顾客手中。
4. 工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，并通知附近各经营区域以及同楼层其他收银台。
5. 不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。
6. 下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及 POS机，关闭电源后离开收银台。
四、 关于收银员休班的规定。 1.每天收银员休息两人，.如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。
五、 关于收银员到岗交接班的规定。
1.收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转 备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借 给任何人或私自挪用。
2.收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联。
3.收银员休班期间的早会内容，由替班人员传达。
六、 属于收银员违纪行为的相关规定。
1. 上班时串岗、扎堆聊天；
2. 长时间接打私人电话；
3. 对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；
4. 未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；
5. 未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；
6. 工作期间睡觉、上网、看电影等；
7. 工作态度恶劣、侮辱他人；
8. 因服务态度不好导致顾客向公司投诉；
9. 私自索取他人礼物或回扣；
10. 泄露营业收入及财务机密。
3.对不起，请您稍等一下。(欲离开顾客，为顾客做其他顾务时，必须先说这句话，同时将离开的理由告知对方，并将记录本、票据、金钱等物品收至抽屉内或关闭收银钱箱)
5.是的 / 好的 / 我知道了 / 我明白了。(顾客在叙述事情或接到顾客的指令时，不能默不作声，必须有所表示)
6.谢谢!欢迎下次光临，请拿好您的物品。(当顾客结完帐时，必须感谢顾客的惠顾)
7.总共 ××元 /收您××元/找您××元。(为顾客做结帐服务时，一定坚持唱票作业，并对大钞进行查验)
1. 遇到顾客抱怨时。应先将顾客引到一旁，仔细聆听顾客意见并予以记录。如果问题严重时，应请主管出面解释。其用语为“是的，我明白您的意思，我会将您的建议呈报店长并尽快改善，或者您直接告诉店长”。
2 .顾客抱怨买不到需要的化妆品时。向顾客致歉，并给予建议。其用语为“对不起，现在刚好缺货，我让美容师给建议别的牌子试一试”，或者“您要不要留下您的电话和姓名，等新货一到就通知您”。
3 .不知如何回答顾客的询问，或者对答案没有把握时。遇到此种情况，绝不可回答“不知道”，应回答“对不起，请您等一下，我请店长(或其他有经验的主管、技术人员)来为您解说。”
4 .顾客询问产品的功效、真伪时。以肯定确认的态度告诉顾客：“一定是正品货，很畅销，如果买回去不满意，欢迎您来退钱事换货。哦。我帮您请 XX 师讲一下使用方法及应注意问题，好吗?”
5 .顾客要求包装所购买的化妆品时。微笑的告诉顾客：“好的，请您先在收银处结帐，再麻烦您到前面的服务台(同时比划手势，手心向上)，有人为您包装。
6 .当顾客询问优惠服务及促销活动内容时。应拿传单或其他印刷宣传品给顾客，并说“多谢您的关心，这里有详细的内容，请您慢慢参考选择。
1. 电话报铃二次，即应拿起话筒。接听电话时，应亲切礼貌的先告诉对方：“ 依佰依，您好”。经常将“请”、“谢谢”、“对不起”、“请稍待”、“让您久等”挂在口边。
2.找人的电话，应问清对方姓名及被找人姓名，请对方稍等，予以传达。
3. 随时准备便条纸，将对方的留言记录下来，以便事后处理。
4. 接听电话时，应适时发出“嗯”的声音，好让对方明白你正在聆听。通话完毕后，应将听筒轻轻放下。
1.对于顾客的任何询问，应以礼貌的态度，并且耐降的聆听之后，给予具体的答复。千万不可漫不经心或随手一指。如果必须以手势说明方向时，应将手心向上。对于顾客的询问或投诉，如果本身无法给予满意的回答或处理时，须请当值主管出面处理。
4.非收银作业时，不可任意打开钱箱查看数字或点算金钱。
5.收银员在上班时，不可嬉笑聊天，保持良好的站姿或坐姿，并随时注意收银台前的动态
6.收银员应熟悉店内的优惠及促销活动，以便于正确结算。
4. 服装仪容的检查，包括：制服是否整洁，是否自己戴识别证，发型、仪容是否清爽、整洁
2 .若顾客退回购置的商品时，或不满意服务而需退钱时，须经当值主管签字同意，方可退钱，并将主管签字条保管好
1 .零用金不足时，切勿大声喊叫，应让“顾客稍等”，迅速兑换。
2.在营业中兑换零用金时，应填写“零用金换钱单”，以便日后核查。
1 .收银员下班前，必须与点收主管或店长一起核对现金、准现金和当日中间收款数额的合计数，并对照美容师签具之服务单据，核查短缺或盈余。
2 .不论短缺或盈余，均由收银员自行负责，以强化收银员的责任感，并可减少舞弊的产生!
1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
4、不得将公款挪作私用。
5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，交款必须填写营业额日报表，现金与账单一并放入专用交款袋封存并签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。
2、前台收银员上班时间为4:30——零晨2:00 。
3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。
4、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位。
5、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和。
6、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味。
7、前台收银员应按时将所产生的.收据、发票、票据上(转载于:小龙文档网:前台收银员规章制度)报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报。
8、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。
9、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。
10、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报。
11、关于前台收银员使用软件的相关制度：
(1)前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。
(2)前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。
(3)如遇软件操作问题，请及时与公司系统管理员或者软件供应商联系寻求帮助。
(7)前台收银员每天完成自己工作后，必须严格核对，确保电脑帐与现金帐的正确性。
12、前台收银员应将所收现金妥善保管，做好交接工作。
1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。
2、前台收银员上班时间为早晚两班，早班9：30——19：30，晚班14：00至下班为止。
3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。
4、前台收银员负责接听客户咨询电话。接电话时要使用礼貌用语：“您好，文柏造型！”说话时语气要平和，声音要甜美。
5、前台电话由前台收银员负责管理，不得打私人电话（店内其他人员一律不允许在前台打电话），接听电话每次不得超过3分钟。
6、前台收银员负责管理店内音像放映工作，其他人员不得私自动用公司音像设备，店内光盘丢失，每张罚款10元。
7、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位。
8、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和。
9、前台收银员不得私自给客人打折；如发型师给客人打折，前台收银员应和店长进行核对，否则按私自打折处理，并罚款50元。
10、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味。
11、前台收银员应按时将所产生的收据、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报，违者视情节罚款10—200元。
12、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。
13、前台收银员负责协助会计开展财务方面相关工作。
14、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。
15、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，违者除补齐所缺款项外另罚款50元。如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报会计查清原由。
16、关于前台收银员使用软件的相关制度：
（1）前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。
（2）前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。
（3）客户做完护理或购买产品时，为准确记录客户消费时间，前台收银必须在结帐时及时将单据录入系统；如漏输或有意拖延时间，一经发现，罚款10元/每单据。
（4）如遇软件操作问题，请及时与公司系统管理员或者软件供应商联系寻求帮助；前台收银如不清楚美发师开单项目，请主动询问，美发师有义务积极配合。
（5）单据录入过程中，错误单据一天最多不得超过3次，以后每错一次罚款5元。
（6）前台收银的数据关系直接到员工工资的计算，请务必输入服务项目或者产品销售的员工编号，否则按第5条处理。
（7）前台收银员每天完成自己工作后，必须严格核对，确保电脑帐与现金帐的正确性；后期如涉及美发师业绩相关数据统计有问题，前台收银付有完全责任。
17、前台收银员应将所收现金妥善保管，做好交接工作。
1、熟悉各级政府及公司有关上网的各项规定，熟练掌握以会员制度为核心的各项营销制度，并负责向客户解答;
2、熟悉收银台的各种设备，熟练操作与收银工作相关的计算机软件、硬件;
3、负责网吧收银台交接班的会员卡、物品及现金交接;
4、对待客人主动热情，必须做到唱收唱付;
5、收到客人发送的请求服务的信息，应及时给予回复和转告相关人员为客人提供服务;
6、收银员在工作中，顾客在时间未到时退回包时段卡(包早场卡，包机卡)，应当时结帐，不得转给下一位顾客。如未按规定履行，一经发现，严肃处理，带班经理负连带责任
7、负责清理网吧收银台内的卫生并保持整洁干净;
8、认真核对、填写交接班记录本;
9、不得将私人物品随意摆放收银台;
10、不得在收费机、冲点卡机私自安装运行与工作无关的任何程序，一经发现严肃处理;
11、不得在收费机、冲点卡机私自插接U盘、Mp3、手机等外接设备，一经发现严肃处理;
12、上班期间禁止携带手机上岗。
13、定时广播公益广告;
14、完成带班经理临时交办的工作。
网吧收银员领班岗位职责
1、负责管理本班次网吧收银台、商品部和商务中心的日常工作，使之高效、有序、严谨的`运行;
2、熟悉收银台的各种设备，熟练操作与收银工作相关的计算机软件、硬件;
3、熟悉并能熟练使用商品部的各种设备及商品的名称、单价、规格等要素;
4、熟悉并能熟练操作商务中心的各种设备，并提供相关服务;
5、负责本班次商品购进并组织销售等工作;
6、负责组织和完成收银台、商品部和商务中心交接班的工作;
7、负责合理安排和协调当班收银员及商品部收银员的工作内容;
8、负责本班次网吧收银员及商品部收银员用餐时间的工作协调;
9、完成值班经理临时交办的工作。
精选阅读
公司的规章制度代表着一个公司的运转规则，公司的规章制度管理劳动者履行劳动义务。规章制度是用来保护人而不是约束人的，如何写好制定优秀的规章制度让很多人都比较头疼，我们在开始制定规章制度时需要注意什么？根据您的需求我为您准备了以下信息：“收银员规章制度”，希望本文能给您带来一些启示！
1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”(一式三份)，将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。
2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。推荐：规章制度
3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。
4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结帐。
5、收银员接到球馆服务员传递的结帐信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，根据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结帐。结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。
6、如果客人的押金多于实际消费，结帐时须退款给客人的，由厅面管理人员签名证实后，交收银员办理退款手续。
7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。
8、免费接待：按照宾馆制订的免费接待办法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查;如果不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
9、客人购买月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。
10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。
11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计核对审查。
12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。
1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必须由当事人签字证明;由经理处理并标明是否跑单。
2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。
3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。
4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。
5、本台工作人员不得打私人电话(由每月电信局电话明细单检查)。
6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。
7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
8、宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。
9、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。
10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次，其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。
宇佳时代广场
收银员管理制度
第一章总则
第一条为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条制定依据：根据《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规和企业规章制度的相关规定。
第二章适用范围
第三条本制度适用于宇佳时代广场下设的各收银点。
第三章岗位职责
第四条严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。
第五条遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。
第六条
第七条工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。
第八条负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。
第九条收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助服务人员答复顾客的咨询，提供相应的便民服务。
第十条消费完毕须向顾客致意道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。
第十一条收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付必
须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。严禁摔、甩、扔、丢。
第十二条保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。
第十三条当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。
第十四条妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。
第十五条与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。
第十六条负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。
第十七条负责收银台区域的卫生清洁工作。
第四章工作规范
第十八条严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。
第十九条必须严格遵守“六必须，八不准”：
1、六必须：①、必须按规定整齐着装;
②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄;
③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客;
④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付;
⑤、必须保持收银台干净整齐;
⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。
2、八不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；
②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台；
③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容；
④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客；
⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料
等私人行为；
⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势；
⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。
第二十一条收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。
第二十二条不得擅自从营业款中坐支现金，未经公司领导批准，不得将营业现金收入用于他处或借给任何单位和个人。
第二十三条不得任意篡改结算账单和电脑单据，如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时，必须有充足依据和经过说明书经当班主管人员签名确认并在单据调整登记簿作好记录备查后方可调整电脑数据。
第二十四条遵循公司授权规定，严格执行折扣权限，在账单上必须有公司授权人员签名认可或附上相关批示，交财务部核查。
第二十五条除财务人员盘点货物或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括管理人员）进入收银台工作范围。
第二十六条严格遵守企业保密制度，除公司领导批准外不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
第五章工作流程
第二十七条必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次。如果确实需要调整，必须提前两天向收银领班或部门领导申请。第二十八条收银员班次表由各收银点的收银领班或部门主管编排，呈部门经理批准并监督执行。
第二十九条提前十五分钟到岗更换工服，佩戴工卡，做到仪容仪表整洁。上班前须将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）锁在收银员专用的柜台里，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。
第三十条收银员到岗后，首先做好收银台的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。
第三十一条收银员不同班次之间的交接、收银员与收银领班、部门主管或出纳人员备用金的交接，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签收。第三十二条工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时的当班收银员承担。
第三十三条领取当值班次所需使用的账单及票据时，应即时检查账单及票据是否顺号、缺页，如有发现缺号、缺页或书写不清晰的应立即退回票据管理部门。
第三十四条每天班前必须检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有发现日期或时间不准确时，应及时通知收银领班或部门主管进行调整，并检查色带、纸带、刷卡清单等是否足够。
第三十五条每天班前必须查阅收银员交接记事本并签名确认，了解当天或上一天的收银接待情况、需要跟进工作、当班注意事项及遗留的问题，以便及时处理。
第三十六条收银员应首先检查商户开出的销售清单内容是否齐全准确，如记录不全则退回给销售人员、售后人员或服务人员处理。
第三十七条确认销售清单上记录的有关资料齐全准确后，收银员开始将上述资料正式输入电脑，输入完毕后即可等待顾客付款或结账。
第三十八条付款或结账程序：
1、《销货交款凭证》一式三联：第一联留存、第二联财务、第三联为顾客联。
2、顾客要求付款结账时，收银员根据销售人员开具的《销货交款凭证》（注：销货交款凭证上填写内容必须齐全、清晰、准确），如有内容填写不全，应退回销售柜组补填，合格后录入收银机做销售处理。
3、顾客交款时，若是现金支付，收银员在《销货交款凭证》上盖《现金收讫》章，若是信用卡、储值卡、礼券等方式结账，收银员要在《销货交款凭证》上分别注明付款方式，以便日结分类汇总报账；
4、消费的顾客结账是办理挂账的，则由柜组营业员将顾客签名挂账凭据交收银员办理挂账手续后，第一联存根联由收银员留存，第二联财务联上交
财务部入账作追收欠款之用，第三联顾客联交顾客作为消费凭据。
5、消费的顾客结账时出示优惠卡（或者由公司授权人员给予顾客打折）要求打折时，柜组销售人员应将优惠卡或公司批示文件（或者公司授权人员签名）和三联《销货交款凭证》交收银员按规定程序办理打折，如果销售人员只将一联结账单交收银员，收银员不得给其办理。
6、收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、修改账单、作废单等应由相关经办人员说明作废或调整原因，并签上姓名，由主管人员签名证实注明作废或调整原因后，将调整单、修改单或作废单（三联）上交财务部处理。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的相应责任。
7、有公司批示文件或公司授权人员批准顾客滞后结账的，须先请主管人员签名确认，然后由收银员将其结账单上缴财务部作“应收账款”按规定处理。
8、公司工作人员因公需使用销售商品，实行内部签单的，请公司经办人和相关授权领导在《销货交款凭证》上签字后由收银员上缴财务部作业务费用按规定处理。
9、收银员在本班次营业结束后应做单班结账，在本日营业工作结束后，应做总班结账。在仔细核对当日的经营情况及收入情况后填写“每日营业收入汇总表”并办理好相关交接手续后于次日由第一班次的收银员上缴财务部及公司领导。
第三十九条结账交款：
当日每班收银员在下班时要用销售小票收银联与收银机核对金额，核
对无误后，打印收银交款单，到收银中心交款报账。每日收入的现金必须执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款要及时上报，如有短款应由收银员如数补足。
第四十条账单交接程序：
账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的账单按顺序号排好，用账单分配表包捆好，放到指定位置，供财务部或审计部人员审核使用；另一类是未使用过的，要检查一下和已使用过的账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在收银账单领用登记簿的退回处签字。如下班
对收银员的选拔、使用、培训及考核原则是：收银员由酒店推荐、人事部把关、财务部培训、经理考核、财务部检查。现将收银员的上岗条件、岗位职责、培训内容和工作流程规定如下。
收银员上岗条件
1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护凯亚品牌。
2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。
3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。
5、具备良好的个人形象。
收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;
2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;
3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;
4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少酒店风险。
5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。
8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。
收银员培训内容
1、凯亚后宫商务会所规章制度;
2、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责;
3、凯亚后宫商务会所收银员工作流程;
4、识别假币的各种方法;
5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度;
6、开据发票的规范要求及实际操作;
7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用;
8、点菜宝系统基本原理，维护要点;
9、收银机、点钞机、税控机上机操作。
收银员工作流程
一、开业前的准备工作：
1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。
2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。
3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。
4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。
5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
二、进入工作状态：
1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;
2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。
3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。
4、顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。
收银工作管理制度
一、收银工作主要内容
收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。
二、收银员的基本条件
1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。
2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。
3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。
4、具有一定的商品及商品编码常识。
三、收银员操作规范
1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。
2、收款时向顾客唱收唱付。
3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。
4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。
5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。
6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，
方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。
7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。
９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。
四、收银员工作纪律
１、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。
２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。
３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。
４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。
６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。
７、自己的亲友到超市购物时，收银员应主动回避收款，劝其到其他款台交款，不得由本人接待。
五、收银台关于收授转帐支票的规定
１、各收银台建立收授支票登记本，由收银员记清签发单位的全
称、电话号码、支票使用姓名、身份证号码（或军官证号码），收款日期、金额，以便发生退票或其他问题时进行查找。
２、支票一律收受新款支票，查验印章是否清晰（不许有缺边现象），印章尺码为寸章，大小金额是否相符，是否在有效期内（支票所填日期顺延10天内有效）。
３、检查支票日期的填写是否规范，数字一律大写（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）。
４、收受的支票必须是“中国工伤银行转帐支票”同时向顾客索要密码。
５、支票背面不允许书写任何字迹。
６、支票不能有污迹、折叠痕及破损。
７、顾客办理退货时，必须坚持“交现金退现金，交支票退支票”的原则，不得以支票换取现金。
六、收银员服务用语
１、收款时坚持唱收唱付。
您付ΧΧ元，应收您ΧΧ元，找您ΧΧ元，请您当面点清拿好。２、收银台缺少零钱时
麻烦您，请您尽量准备零钱。
３、交易结束时，送别顾客
请您带好商品，拿好小票，欢迎您再次光临。
４、顾客要求退款时
请您稍等一下，我马上为您办理。
５、收款机出现故障时
对不起，这台收款机出现故障，请您到其他款台交款。６、顾客提出意见（或异议）时
（１）谢谢您的意见，我们立即改正
（２）对不起，这个问题我们不能决定，需要请示领导，请稍后。
七、结帐、对帐、及交款要求
１、坚持日清日结的原则。
２、全天营业结束，收银员立即进行点款、封款工作，点请备用金和销货款，与“交货款凭证”或电脑显示金额核对无误后，按人民币面值及其他有价证券种类，填写“收银台货款封签”。写明款台编号并签字。
３、将备用金及货款送交收银部门点款员，核对无误后，在登记本上签字方可下班。
４、次日中午12：00前，填写好交款单，并把货款送存银行。５、给财务部门开据有关单据，并与财务部门进行核对。
６、清点货款，送存银行全过程，必须保证2—3人在场或同行，确保安全。
八、罚则
１、对于因结帐，点款而不理睬顾客推委顾客处以50元罚款。２、因违反规定提前结帐，致使营业员破例收取现金的，一经发现罚款50元，情节严重的送交综合管理部处理。
３、事先未请假或未被批准而造成空岗，处以100元罚款，空岗
天数按旷工处理。
４、严禁以各种理由让顾客到其他款台兑换零钱，因此引发的一切纠纷，由收银员负责，并处以50元罚款。
５、因各种原因与顾客发生争吵，给公司形象、声誉造成不良影响，被顾客投诉，视情节轻重扣除当月奖、半年奖、年终奖、情节严重的，报请有关部门处理。
６、未坚持退货经理签字制度的，每发现一次处以50元罚款，并做出书面检查。
７、经批准临时离开款台后，收款章及有价票券，未锁入收款机钱箱，处以50元罚款。
８、收款过程中，不给顾客打印小票或利用删除功能私自截留销货款的，一经发现处以截留金额10倍罚款，并予以除名。
９、携带私人钱款上机操作者，公私不分者，一经发现视同贪污论处。
10、对于因收款过程中，错收款造成的亏款，收银员不得使用备用金垫付，一经发现，按挪用公款数额10倍罚款。
11、任何人不得以任何借口将备用金挪作私用，如擅自挪用备用金者，一经发现，按第10条规定执行并立即下岗。
12、凡违反亲友超市购物回避收款规定的，予以下岗处理，造成损失情节严重的，给予行政处分，直至追究刑事责任。
13、当备用金不足时，私自离岗兑换，处以50元罚款。
14、下班后严禁代交销货款，如有此问题发生，交款双方均处以
一、每位收银人员必须遵守公司统一的规章制度及行为规范。
二、收银员必须熟练掌握每个项目的收费系统及收款机的日常操作以及各种卖品的价目。
三、收款员应该准确识别假钞，正确使用验钞机。
四、非本职人员不得进入收银台内（经理除外）
五、严格执行现金班清缴，有特殊原因不能清缴，必须要主管经理批准。
六、当班营业款当班清缴，有特殊原因不能清缴，必须要主管经理批准。
七、自觉遵守收款纪律，不得私自动用公款，严禁挪用备用金，否则一律按有关法律论处（公司将对此做出开除）。
八、交接班时，收银员之间必须互相点清现金款（包括营业款，备用金）以及吧台内商品数量，如有不符急时回报上级主管经其处理。
九、私人物品（现金）严禁带入收银台，否则按盗窃处理。
十、收款工具及印章不得带出公司。（公司将为此做出开除）
十一、收款找零时要唱收唱付，如发生付款时顾客已离去，要记明情况并将零款保存，及时上报主管，如有不回报者，公司有权做出开除。
十二、收银员不得泄露公司的商业机密（每天的营业额）严禁私自隐匿营业款，当日营业额必须按规定如实报批，不得以长补短，如有违反按贪污论处（公司有权对此行为做出开除）
十三、交接班时把所在区域卫生都打扫干净，并在当班时间保持干净。
一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保(担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字)方可。
二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。
三、负责本部门的营业统计与报表。
四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。
五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。
六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。
七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。
本文为您呈现的是精心挑选的“收银员规章制度”。在企业的用工管理中，规章制度是必不可少的依据。只有制定出人性化的规章制度，员工才会对公司产生归属感。规章制度是公司规则的具体化体现，为各项工作的开展提供了有力的保障和约束力。相信您在阅读本文后会有所收获！
1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。
2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、要佩带工牌。
3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。
4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。
5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。
6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。
7、收银员的收款程序应为:先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。
8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。
9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。
10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。
12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。
13、严格收银财务手续，严禁对外找换零钱。
14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。
15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。
16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。
17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。
18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、命令顾客。
网吧收银员岗位职责
1、熟悉各级政府及公司有关上网的各项规定，熟练掌握以会员制度为核心的各项营销制度，并负责向客户解答;
2、熟悉收银台的各种设备，熟练操作与收银工作相关的计算机软件、硬件;
3、负责网吧收银台交接班的会员卡、物品及现金交接;
4、对待客人主动热情，必须做到唱收唱付;
5、严格遵守公司的各项规章制度，尤其是财务规章制度;
6、收到客人发送的请求服务的信息，应及时给予回复和转告相关人员为客人提供服务;
7、负责清理网吧收银台内的卫生并保持整洁干净;
8、完成收银员领班临时交办的工作。
1、每位收银员必须工作责任心强，有职业道德;廉洁奉公，不得营私舞弊、投机取巧;不得向外界透露本酒店有关信息和数据。
2、上班不可私带现金到收银岗位，要保管好个人的备用金及保险柜钥匙，员工连休或休假回家都必须将保险柜钥匙交回给收银主管保管，不得带回家或带出去，以免丢失;如若丢失保险柜钥匙，需赔偿1000元(丢失帐单一样作相应金额的赔偿);不可将备用金挪作他用，备用金不得长短款，长款必须投到保险柜;绝不可将备用金或营业款借给他人;为保证安全，所有收银员投款一定要通知保安员到收银点押款，不得私自投款，否则一切后果自负。
3、发票要严格管理，不得多开发票给客人，不得私拿发票，不得丢失发票和发票票根，否则以发票票面金额3倍罚款;买卖发票，除处以发票票面金额3倍罚款外并立即开除;如发现有人做出有违发票管理的行为，要及时主动向上级管理人员举报，以免酿成不良后果。
4、所有收银都必须熟练掌握全部收银工作技能和流程，能独立当班，工作必须认真负责，由于不熟悉工作流程或个人原因造成的损失由收银本人承担。
5、所有收银下班必须将付款方式分类汇总，打出纸带。
6、爱护酒店财物，维护好收银各种设备设施，不得故意损坏酒店设施，否则全额赔偿，并从重处罚;下班时应将所有物品锁好，并检查看是否有安全隐患，一切妥当后方可下班。
7、每班都必须做好岗位卫生，每个礼拜一早晚班员工将工作区域内的卫生做一次彻底清洁，并请当值管理人员检查合格后方可下班。
8、同一种或类似错误一月内犯三次。
9、会议记录上已强调过的问题再犯。
10、上班之前不看交班造成工作中的失误，全权由收银自行承担责任。
凡违反以上“规章制度”者扣2-3分处理，违反酒店财经纪律的，并按财务政策与程序作相应的处罚。
酒店收银员规章制度
1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补\的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
美发店收银员规章制度
1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。
2、前台收银员上班时间为10：00——22：00。前台收银员不上班时应委托其他人员代职，违者罚款10元。
3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。
4、前台收银员负责接听客户咨询电话。接电话时要使用礼貌用语：“您好，__美容！”说话时语气要平和，声音要甜美。违者罚款10元。
5、前台电话由前台收银员负责管理，不得打私人电话（公司其他人员一律不允许在前台打电话），接听电话每次不得超过3分钟。违者每次罚款10元。
6、前台收银员负责管理店内音像放映工作，其他人员不得私自动用公司音像设备，违者罚款10元。店内光盘丢失，每张罚款10元。
7、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位，违者罚款5元。
8、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和，违者罚款5元。 9、前台收银员不得私自给客人打折；如发型师给客人打折，前台收银员应和店长进行核对，否则按私自打折处理，并罚款50元。
10、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味，违者罚款5元。
11、前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报，违者视情节罚款10—200元。
12、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。
13、前台收银员负责协助会计开展财务方面相关工作。
14、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。
15、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，违者除补齐所缺款项外另罚款50元。如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报会计查清原由，违者罚款20元。
16、关于前台收银员使用软件的相关制度：
（1）前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。
（2）前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。
（3）客户做完护理或购买产品时，为准确记录客户消费
1、要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、要求不得将公款挪作私用。
5、要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、要求认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。
8、要求爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
9、要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、要求以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、要求积极参加培训。
12、要求严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、要求积极完成上级分配的其他工作。
收银工作管理制度
一、收银工作主要内容
收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。
二、收银员的基本条件
1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。
2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。
3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。
4、具有一定的商品及商品编码常识。
三、收银员操作规范
1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。
2、收款时向顾客唱收唱付。
3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。
4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。
5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。
6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，
方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。
7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。
９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。
四、收银员工作纪律
１、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。
２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。
３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。
４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。
６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。
７、自己的亲友到超市购物时，收银员应主动回避收款，劝其到其他款台交款，不得由本人接待。
五、收银台关于收授转帐支票的规定
１、各收银台建立收授支票登记本，由收银员记清签发单位的全
称、电话号码、支票使用姓名、身份证号码（或军官证号码），收款日期、金额，以便发生退票或其他问题时进行查找。
２、支票一律收受新款支票，查验印章是否清晰（不许有缺边现象），印章尺码为寸章，大小金额是否相符，是否在有效期内（支票所填日期顺延10天内有效）。
３、检查支票日期的填写是否规范，数字一律大写（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）。
４、收受的支票必须是“中国工伤银行转帐支票”同时向顾客索要密码。
５、支票背面不允许书写任何字迹。
６、支票不能有污迹、折叠痕及破损。
７、顾客办理退货时，必须坚持“交现金退现金，交支票退支票”的原则，不得以支票换取现金。
六、收银员服务用语
１、收款时坚持唱收唱付。
您付ΧΧ元，应收您ΧΧ元，找您ΧΧ元，请您当面点清拿好。２、收银台缺少零钱时
麻烦您，请您尽量准备零钱。
３、交易结束时，送别顾客
请您带好商品，拿好小票，欢迎您再次光临。
４、顾客要求退款时
请您稍等一下，我马上为您办理。
５、收款机出现故障时
对不起，这台收款机出现故障，请您到其他款台交款。６、顾客提出意见（或异议）时
（１）谢谢您的意见，我们立即改正
（２）对不起，这个问题我们不能决定，需要请示领导，请稍后。
七、结帐、对帐、及交款要求
１、坚持日清日结的原则。
２、全天营业结束，收银员立即进行点款、封款工作，点请备用金和销货款，与“交货款凭证”或电脑显示金额核对无误后，按人民币面值及其他有价证券种类，填写“收银台货款封签”。写明款台编号并签字。
３、将备用金及货款送交收银部门点款员，核对无误后，在登记本上签字方可下班。
４、次日中午12：00前，填写好交款单，并把货款送存银行。５、给财务部门开据有关单据，并与财务部门进行核对。
６、清点货款，送存银行全过程，必须保证2—3人在场或同行，确保安全。
八、罚则
１、对于因结帐，点款而不理睬顾客推委顾客处以50元罚款。２、因违反规定提前结帐，致使营业员破例收取现金的，一经发现罚款50元，情节严重的送交综合管理部处理。
３、事先未请假或未被批准而造成空岗，处以100元罚款，空岗
天数按旷工处理。
４、严禁以各种理由让顾客到其他款台兑换零钱，因此引发的一切纠纷，由收银员负责，并处以50元罚款。
５、因各种原因与顾客发生争吵，给公司形象、声誉造成不良影响，被顾客投诉，视情节轻重扣除当月奖、半年奖、年终奖、情节严重的，报请有关部门处理。
６、未坚持退货经理签字制度的，每发现一次处以50元罚款，并做出书面检查。
７、经批准临时离开款台后，收款章及有价票券，未锁入收款机钱箱，处以50元罚款。
８、收款过程中，不给顾客打印小票或利用删除功能私自截留销货款的，一经发现处以截留金额10倍罚款，并予以除名。
９、携带私人钱款上机操作者，公私不分者，一经发现视同贪污论处。
10、对于因收款过程中，错收款造成的亏款，收银员不得使用备用金垫付，一经发现，按挪用公款数额10倍罚款。
11、任何人不得以任何借口将备用金挪作私用，如擅自挪用备用金者，一经发现，按第10条规定执行并立即下岗。
12、凡违反亲友超市购物回避收款规定的，予以下岗处理，造成损失情节严重的，给予行政处分，直至追究刑事责任。
13、当备用金不足时，私自离岗兑换，处以50元罚款。
14、下班后严禁代交销货款，如有此问题发生，交款双方均处以
1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。
2、前台收银员上班时间为4:30——零晨2:00 。
3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。
4、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位。
5、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和。
6、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味。
7、前台收银员应按时将所产生的.收据、发票、票据上(转载于:小龙文档网:前台收银员规章制度)报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报。
8、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。
9、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。
10、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报。
11、关于前台收银员使用软件的相关制度：
(1)前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。
(2)前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。
(3)如遇软件操作问题，请及时与公司系统管理员或者软件供应商联系寻求帮助。
(7)前台收银员每天完成自己工作后，必须严格核对，确保电脑帐与现金帐的正确性。
12、前台收银员应将所收现金妥善保管，做好交接工作。
餐厅收银员岗位职责
1.当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。
2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。
3.负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。
4.积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。
5.负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。
6.积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。
7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。
8.及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。
(一)班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
(二)原始单据的使用：
1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。(注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元)。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。(注：此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内)。
4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。
5、结帐单：
(1)客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
(2)当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。
7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。
(三)、配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。
如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限)，特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。
4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续;首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。
(四)、发票、兑换水单作废帐单的管理
1、发票管理
1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用;核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。
2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称)，客人消费单要附在发票副联的后面。
3)核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失;
4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。
2、兑换水单管理
1)兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。
2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码;水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。
3)作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。
3、作废帐单管理
1)收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。
2)如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。
(五)、现金、信用卡、支票的收受程序
1、现金
1)收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民币外，其他币别硬币不接受;
2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。
2、信用卡
1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收)。
2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。
3)代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5)签购金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
3、支票
1)收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期)，填上“××宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。
2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。
3)小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改;
4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字;大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字;大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废;如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。
5)收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。
(六)、下班前现金及未使用收据交接程序
前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。
(七)、客房订金处理程序
宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。
(八)、外币兑换工作程序
1、兑换周转金出入库程序
根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。
2、兑换前准备工作程序
1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。
2)领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。
3)领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。
3、外币兑换及承付现金程序
1)问候：先生/小姐/女士，您好!请问您换钱吗?
2)当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。
3)经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。
4)问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。
4、外币兑换营业日报表的编制程序
当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：
1)按照水单顺序号码一一填写;
2)外币现金、支票分别填写;
3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：
1)外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。
2)兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。
(九)、超定额客房挂帐催款程序
按照宾馆规定，对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。催款程序为：
1、打印一份超定额客房挂帐清单。
2、在明细清单上注明客人离店日期。
3、取消长住户超定额挂帐，待月结帐一次发单催款。
4、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应与信用卡公司联系要授权号码，此客人不列为发单催款之内。
5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。
(十)、客人保险箱使用程序
首先由客人填写保险箱记录卡，将房间号码及姓名填写在该卡上，经前厅收银员检查无误后，将保险箱钥匙号码填写在该卡内，待客人把钱、物放入保险箱之后，立即锁好箱门，将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时，要在登记卡背后栏内逐项登记，登记内容：开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致，方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时，立即注销登记卡。
一、收银职责和权限设臵：
1、收银员：
每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。
2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。
3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。
4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。
鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。
（1）、操作程序
①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。
⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处理账务。
⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开（撕）发票5-10倍罚款。
⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。
（2）、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。
（3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。
（4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。
2、餐饮经理、营销经理:
（1）、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。
（2）、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折优惠，但必须由餐饮经理签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。
1、酒水单
酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有吧台服务员签字。 2、结账单
结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。 3、退菜单
退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人
员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。
6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费（行政部董事长，内部挂账针对酒店招待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费）账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。
ⅰ.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明ent。 ⅱ.用信用卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡商户存根联上签名。 ⅲ.转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必须有前台当班员工签名或盖章方为有效，如果不可以，则请客人付现金或信用卡等其他付款方式。
ⅴ.如果客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“协议书”，核对客人在账单上的签名是否一致。 ⅵ.如是酒店宴请的则严格按照酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部招待申请单，依照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部招待直接不收取服务费。
7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小写要一致、规范，不得多开、私开、重开发票。
8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信用卡签购单，填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。
9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。
10．收银员下班前要作好如下几项工作：
ⅰ.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。
ⅱ.有关登记簿是否已记录（发票明细表填写齐全，备用金交接正确）。 ⅲ.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。 ⅳ.本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。 ⅴ.抽屉是否上锁。 ⅵ.搞好工作范围卫生。
ⅶ.每日最后一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。 ⅷ.收银员完成本班工作后，一定要及时签退，同时留意是否有留言。 篇二：独立餐饮收银管理制度收银管理制度
1、收银员必须有担保或押金。
2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。
3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。
4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。
1、熟悉各级政府及公司有关上网的各项规定，熟练掌握以会员制度为核心的各项营销制度，并负责向客户解答;
2、熟悉收银台的各种设备，熟练操作与收银工作相关的计算机软件、硬件;
3、负责网吧收银台交接班的会员卡、物品及现金交接;
4、对待客人主动热情，必须做到唱收唱付;
5、收到客人发送的请求服务的信息，应及时给予回复和转告相关人员为客人提供服务;
6、收银员在工作中，顾客在时间未到时退回包时段卡(包早场卡，包机卡)，应当时结帐，不得转给下一位顾客。如未按规定履行，一经发现，严肃处理，带班经理负连带责任
7、负责清理网吧收银台内的卫生并保持整洁干净;
8、认真核对、填写交接班记录本;
9、不得将私人物品随意摆放收银台;
10、不得在收费机、冲点卡机私自安装运行与工作无关的任何程序，一经发现严肃处理;
11、不得在收费机、冲点卡机私自插接U盘、Mp3、手机等外接设备，一经发现严肃处理;
12、上班期间禁止携带手机上岗。
13、定时广播公益广告;
14、完成带班经理临时交办的工作。
1、熟练操作电脑和收费软件。熟悉掌握各个时段的上机价格和网吧内商品的售价。
2、严格按照先登记身份证，后开卡，再上机上网的登记工作，积极做好网吧形象宣传。
3、随时了解本网吧上座率等情况。协助服务员对长时间（5个小时以上的）上机客人进行提醒。
4、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
5、如遇客人要求赊帐，要语气温和态度坚决的拒绝。
6、收银员交接班时必须2人同时清点。严格做到商品、货款、营业款和记录相符。收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。
7、除了收款员，网管，其他工作人员如非帮忙，未经批准，不得进入收银台内。
8、收银台现金只能由经理或授权人支取，其他任何人不得以任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切责任由收款员承担。
9、台面随时清理，并整齐摆放所有物品，不允许存放不常用的杂物。夜班收银员客人走清理机号台面，如果有客人有遗失物品，记好机号，并收捡好，不得私吞，以便客人来取。若客户及时不来取，说明情况交还给老板处理！如果客人机子出现问题，应及时帮助顾客更换机子，并且交班时向网管汇报！
10、收银员如果有事需要上机（上机时间为凌晨0：00－7：30）不允许因其它原因暂借给其它人员使用。上班时间收银员不得打磕睡。
11、收了假币要个人承担。不得随意在收费服务器安装其它软件及上网。
12、注意协助保安人员观察视频监控画面，发现异常情况，及时提醒保安人员，并向公安机关报警。重大情况及时通知任法律代表人。
13、收银员有事如需请假，请提前一天通知网吧管理人员，（特殊情况除外）收银员如果辞职，请在半月内通知网吧管理人员。让管理人员做好尽快做好安排工作。
14、收银员试用期为壹个月。一个月内如果双方都满意，继续留下工作。
网吧收银员岗位管理规章制度
1、收银员要认真接待顾客，必须做到微笑服务，礼貌用语。任何情况下不能和顾客发生争执。注意自身形象；
2、精神饱满，时刻了解本网吧上座率等上网人员情况；
3、收银员交接班时必须2人同时清点、严格做到商品、货款和上机费记录相符双方签名确认。做好每日进货帐目详细登记。收银台现金如有差错将由收银员个人承担经济责任。禁止在帐目上做手脚。一经发现，立即开除；
4、收银员禁止在收费机上做任何和工作无关的电脑操作；
5、收银台要随时清理保持前台的干净整洁，货物摆放整齐；
6、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”；
7、严格按照上网登记步骤做好实名制度工作，积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡。
8、禁止收银员在工作时间内长时间和无关人员聊天，没特别原因收银员严禁擅自开岗位或叫人顶岗；
9、不允许与收费无关的人员擅自进收银台；
10、不允许带亲朋好友同事等进入收银台；
11、严禁开、借免费的计时卡给亲朋好友同事等提供免费上网一经发现，立即开除；
12、发现利用管理漏洞私吞营业款或商品等送执法部门处理。
1、餐饮收银员管理制度要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、餐饮收银员管理制度要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、餐饮收银员管理制度要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、餐饮收银员管理制度要求不得将公款挪作私用。
5、餐饮收银员管理制度要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、餐饮收银员管理制度要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、餐饮收银员管理制度要求认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。
8、餐饮收银员管理制度要求爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9、餐饮收银员管理制度要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、餐饮收银员管理制度要求以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、餐饮收银员管理制度要求积极参加培训。
12、餐饮收银员管理制度要求严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、餐饮收银员管理制度要求积极完成上级分配的其他工作。
我们今天为大家挑选了一篇关于“银行规章制度”的文章。员工关系管理依据于规章制度和劳动合同，规章制度与员工的个人利益密不可分。规章制度是任何企业或群体的基石，构建出适合和出色的规章制度让人们望而生畏。希望这篇文章能为您提供更多的启示！
（一）、提倡无纸化办公，充分利用网络的功能，各类通知、通报、领导讲话、信息简报等不涉密文件尽量通过网络发布。
（二）、所有打印纸、复印纸必须双面使用，节约使用打印纸、稿纸，分行办公室将严格控制打印复印纸的发放领用，落实专人定时领用制度。
（三）、严格按发文数量印制文件；减少复印，能传阅的文件尽量传阅。
（四）、各支行各部门制作宣传用品预算超过300元需提请办公室审批。
（五）、分行在年底将对各支行、各部门办公用品及耗材领用情况进行统计排名，对办公耗材节约、用量较上一年明显减少的部门进行奖励。
近年来，我国银行业在运行过程中，由于体制交替、机制的不健全，客观上给金融职务犯罪带来滋生和蔓延的土壤，导致金融业贪污、挪用、受贿、诈骗等职务犯罪和大案要案时有发生，严重危及金融和经济的安全。尤其在当前全省农行案件防范面临严峻形势的情况下，由于我们平时疏于学习，对规章制度学习不深，理解不够全面，只抱着兢兢业业干好工作，遵守纪律，规章制度和法律法规等与己关系不大的可学可不学，在这种思想支配下，久而久之，就会萌生一些自由散漫的思想，造成违规违纪的现象发生，甚至走上犯罪的道路。
我深刻地认识到，不学习法律法规有关条文，不熟悉规章制度对各环节的具体要求，就不可能做到很好地遵守规章制度，并成为一名合格的员工。当前金融系统发生的许多案件除故意犯罪因素外，大多数都是因个别员工法律和规章制度意识不强，违规操作而造成的，不但给国家造成了损失，而且也毁了自己的人生和前程。例如，不认真学习《合同法》和农业银行《信贷新规则》，信贷岗位的员工，就不能熟练掌握信贷各环节上的操作规程，就有可能在调查、审查、贷后管理等工作各环节出现偏差，而带来信贷风险的发生。因此，掌握法律法规基本知识，学好内部的各项规章制度，对我们的工作和生活具有重要的指导意义和现实意义。
法律法规的学习不是一蹴而蹴，一时半会就可学成或学好记牢的，关键要靠长期的学习和积累，要养成长期学习的习惯，要有刻苦钻研的精神，要有不怕吃苦的毅力，只有思想上认识到学习的重要性，才能真正在实践中去学习，并自觉做一名遵纪守法，遵章守纪的合格员工。学习法律法规，我认为没有捷径可走，要在短期尽快熟悉浩如烟海的法规体系知识，确有难度，而且做为上班的员工，也没有那么大的精力。但是任何事物都有它的两面性，同样对法律法规的学习也应有规律可循。在日常生活中有些法律法规与我们的生活息息相关，一刻也不能离开，我们就要重点地去学，下功夫去理解和记忆，以便在工作中能够熟练地用运。如国家法典中的《宪法》、《刑法》、《民法》、《经济法》、《行政诉讼法》、《会计法》、《劳动法》、《中华人民共和国商业银行法》、《票据法》、《中华人民共和国合同法》、和内部颁布的《员工违规处罚条例》《信贷新规则》等这些与我们密切相关的法律法规，我们就要重点去把握、去理解。对于那些虽然重要，但与我们关系不大的可以不去学习或者一知半解，稍懂大意就可以了。如《国际法》、《国际私法》、《证据法》、《航空器管理法》等等这些我们平时不用或很少接触的可以绕过不学。
在学习方法上，要联系岗们重点学习，并做到学习与实践用运相结合，学法与守法相结合。另外，在学习教育上应突出教育的普遍性，多形式、多层次，全方位地开展教育，注重教育的针对性，抓好结合点，把思想道德教育、普法教育、规章制度教育和学先进、学英模活动结合起来。使每一名员工都能够学法、知法、懂法，依法办事。与此同时，要通过典型案例剖析，分析和评价犯罪成本，运用反面的教训警醒人，不断提高金融从业人员按照法律法规约束自己的自觉性。只有这样才能加深理解，并能在工作中自觉做到不违章、不违纪。
当今世界各国还没有走出经济的危机，企业竞争日趋激烈，我公司的发展也面临着新的挑战，因此要想抓住重要的战略和机遇期，实现又快又好的发展，必须要加强自身建设，苦练内功，制度就显得尤为重要了
制度是发展形势的要求，是竞争的手段，是实现目标的保障，因此贯彻落实我公司的制度势在必行，规章制度学习总结。
现金业务是一项需要极其细微谨慎，容不得半点差错的工作。这对于我来说既是一分挑战，又是一份责任。因此就更要落实我公司对现金保管的工作要求，在工作中要做到精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静，把我公司的所有制度与实际工作更好的结合。
通过对我公司制度的学习我还明白了，要想把工作做好，必须要做好以下几点;
1. 要做好一个工作，就必须要热爱这个工作，精业、敬业的为全体职工服务。
2. 要养成良好的工作习惯，做到精益求精，工作起来就要全身心的投入，不为外界所干扰
3. 要具备良好的专业素养，在干好日常工作的前提下，我们需要不断的充电和学习
4. 要不断的提高自己的适应能力和应变能力，加强团队协作精神和默契度
我想我有责任，有义务，有能力继续学习下去，不断的总结自己，反省自己，为公司的发展进一份绵薄之力。
通过这次三个多月的规章制度宣讲教育活动，本人通过自学和集中学习，对个人业务基本制度、会计出纳联行基本规章制度、信贷管理基本规章制度、银行卡业务基本规章制度、安全保卫工作基本规章制度、计算机数据及网络系统风险控制要点、银行业务中涉及的金融犯罪罪名等，使我进一步提高了对以上六个方面业务基本规定重要性的认识，使我对认真执行规章制度的意识得到加强，并严格遵守制度，达到了宣讲教育活动的预期目的。
下面是我对这次教育活动的体会：
在上级行确定在我行开展规章制度教育宣讲活动后，我能从思想上高度重视，积极配合支行搞好本次学习教育活动，认真学习有关制度规定，做好笔记。通过学习，使我认识到加强规章制度的执行，是我们农业银行各项业务快速发展的保证，也是防止各类案件和违规问题发生的基本前提。加强制度宣讲教育活动是各级行贯彻执行我行各项规章制度的重要工作任务，是我们每一位员工的重大责任。
近年来，我行虽然没有发生经济案件和重大责任事故，但是一些违反规章制度的现象还不同程度存在，员工学习教育不够深入、制度执行不够有力、在各项业务操作中仍然存在一些隐患。我们应该清醒地认识到，很多案件的发生，都是因为在执行制度上不够严格，违反了操作规程，从而酿成了案件的发生，血的教训。因此，系统地进行学习教育显得犹为重要，认真学习、深刻领会此次规章制度宣讲教育活动，强化自我保护意识，做到严密防范，进一步明确自己的岗位职责，在实际工作中要严格按照各项规规章制度履行岗位职责。
查摆问题及整改措施：
通过这次基本制度学习教育，对照各项规章制度规定，查找本人在学习和工作中存在一些不足：
一是对于严格落实各项规章制度和岗位职责方面执行不够细致。
二是不善于总结工作中存在的问题和经验。
三是有些新的业务研究不够透彻。
针对本人存在的一些问题，采取如下措施并承诺：
一是加强有关业务的学习、特别是规章制度的学习，熟悉和掌握规定要求，提高自身的综合素质的分析能力。
二是认真履行工作职责，建立和完善各项管理制度。
在今后工作中要严格按照各项规章制度要求，确保各项业务工作的顺利进行。
培育优良银行文化促进规章制度建设
（一）广义的银行文化包括银行规章制度。“文化”的定义已有上百种之多。就广义而言，文化是指人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。凡是人类活动所创造的一切，包括物质的、经济的、政治的、制度的等等都属文化的范畴，是同自然物相对应而言的。从这种意义上讲，制度也是文化的一种，文化包括了制度。而每个群体或者社会都有自己的文化。每个文化都包括更小的亚文化，如企业在生产经营活动中形成的价值观念与行为规范的总和就构成了企业文化。企业的规章制度当然也是企业文化的组成部分。商业银行（以下简称“银行”）作为企业的一种，其规章制度也属于银行文化的组成部分。本文在认同这种观点的同时，更多的则是从银行文化与银行规章制度并列的角度开展讨论的。
（二）狭义的银行文化并列银行规章制度。我们经常在另一种意义上使用“文化”的概念，如“国家的政治、经济、文化、社会生活”，“培育先进企业文化，建立健全企业规章制度”等等，这是从制度与文化平等、对等或并列的角度，把制度与文化作为两个不同的管理层次和两种不同的管理方式来讨论的。从这种意义上讲，银行的文化管理不同于规章制度管理。规章制度更多地强调外在监督与控制，是银行倡导的“文化底限”，即员工必须做到的最起码要求；而银行文化更多地强调价值观、理想信念和道德的力量，强调内在的自觉与自律，是“制度之上的道德规范”。规章制度主要是抑制人性恶的一面，银行文化主要是引导人性善的一面。银行文化管理带有更多“柔性”引导，而规章制度更多的是“硬性”规定。因此，银行文化与规章制度既有联系又有区别。
（三）银行文化与规章制度建设关系问题。在企业管理中，我们对“文化与制度关系”的认识经常陷入一种误区：或把二者对立起来，或把二者混为一谈，难以把握二者在企业管理中的地位与作用。如果只注重柔性的企业文化建设，不重视规章制度建设，可想而知，规章制度又怎能得以执行？反之，只是硬性地推行规章制度，效果也不尽人意。在从事银行规章制度建设工作中，笔者经常反思：为什么银行规章制度建设这项基础而重要的工作开展起来是如此吃力？为什么有些违规行为屡查屡犯、屡禁不止、十案十违规？答案是，在推行“制度治行”的同时，也应倡导“文化兴行”；银行要做到有章可依、有章必依、执章必严、违章必究，就必须高度认识并充分发挥优良文化对规章制度建设的促进作用。
（二）优良银行文化促进规章制度的执行。没有“令行禁止”的优良文化理念，再好的规章制度也难以施行。有个小故事，可以说明。印第安原始部落一位叫纳瓦霍的学生，第一次走进都市豪华火车站时，看见墙上贴着醒目标语“请勿随地吐痰”，但低下头时却看到地上仍然有许多痰迹。后在奥克兰市热情接待他的恩赛德太太家，看见到处干干净净，心想她家里一定贴满了“请勿随地吐痰”标语，四处寻找，一张标语也没找到。可见，规章制度就像标语，只是一种生硬约束，那些没有遵章守纪的文化修养、不从心底里像爱家一样热爱公共卫生的人，照样我行我素。大量事实证明，一家银行失败或发生案件，往往不是由于缺乏规章制度，而是缺乏“有章必依、执章必严”的优良文化。资料显示，从6月到1月，法兴银行的11种风险控制系统，针对科维尔的各种交易自动发出了75次警报；某银行双鸭山市分行四马路支行案发前，上级分行曾对该支行进行过54次各种检查，但在历次检查中均未发现已经存在的问题；某银行广东南海九江支行营业部员工涉嫌挪用980 万元备用箱现金一案，作案时间长达近4 年之久，其上级行对该支行先后进行过35 次库款检查，都没有发现其中的问题；此等案例，不胜枚举。再好的技术、再完美的规章制度，在实际操作层面，也无法取代人自身的文化素质和责任心。
（三）优良银行文化促进规章制度的完善。没有优良的银行文化，规章制度难以得到有效维护与持续完善。规章制度永远是落后于实践的。法国思想家卢梭曾言“为人类制定法律，简直是需要神明。”因此，再详尽、周到、严密的规章制度，也不可能囊括银行经营、管理、服务的所有要求。倘若有人要钻规章制度的空子，那是防不胜防的。但是，优良文化像是“无声的命令”，从灵魂的深处发出呼唤，引导人们在一定时间、地点、情况下，必须做出或不做出某种行为，形成了无形的、非正式的和许多不成文的行为规则，对人们的行为起着约束作用，如同“判例法”确定的原则可以弥补“成文法”具体规定的不足一样，直接弥补了规章制度的不足；另外，规章制度发布之后，除了由起草部门或相应的主管部门持续进行检查监督、应用解释、组织修改、定期清理、汇编编纂等动态维护工作外，分支机构及其全体员工可以结合实际经营管理情况中出现的经验与教训，对规章制度中存在的问题，积极主动地向有关部门提出修改、补充、废止等完善规章制度的合理化建议，就显得至关重要。
三、规章制度建设对优良文化建设具有保障作用
（一）规章制度以具体规定落实优良文化。“和”是中国文化传统的基本精神，也是优良文化的一项重要准则。但是，人的本性难免有感情用事的毛病，优良文化还须靠规章制度来具体落实，而不能以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律。在这方面监管规章对内部控制的要求，与有些传统的文化理念也存有“冲突”。古人云“小智治事，大智治人，睿智立法”。实际上企业制定规章制度就是“企业立法”。亚里士多德在讲到法治胜于人治时指出“法律恰正是全没有感情的。”着名的分粥故事，可以说明制度是何等重要：有七个人曾住在一起，每天分一桶粥。每天的粥都是不够的。开始，他们抓阄决定谁来分粥，每天轮一个。每周下来，他们只有自己分粥的那一天是饱的。后来，他们推选出一个道德高尚的人分粥。大家都挖空心思去讨好他，搞得整个小团体乌烟瘴气。然后，大家组成三人分粥委员会及四人评选委员会，待相互攻击扯皮下来，粥都全凉了。最后，采取轮流分粥的方法，分粥的人要等其他人都挑完后才拿剩下的最后一碗，为了不让自己吃到最少的，每人都尽量分得平均，结果大家快乐和气。可见，如何制定科学的规章制度是个关键问题。更何况银行业素有“铁账本、铁算盘、铁规章”的“三铁”之称。正如总设计师邓小平所认为的，制度的问题很重要，“还是要靠法制，搞法制靠得住些。”所以，银行应从规章制度建设入手，通过制定科学适用的规章制度，使优良的`银行文化理念真正“落到实处”，从而对员工行为产生指引、预测、评价作用。例如，谁都知道“服务质量是企业的生命”是优良文化理念，如何落实呢？据悉，麦当劳的作业手册有560页，其中仅对如何烤牛肉饼一项就有20多页。
（二）规章制度以奖励措施倡导优良文化。一般说来，企业文化更多的表现为倡导性的理念口号，就内容而言与企业道德相关，其要求往往比规章制度要求高。作为金融企业的银行文化理念要求应比一般企业高。我们银行员工的行为规范或职业道德标准应比一般企业员工高。笔者以为，可以参照医务人员的职业道德标准。为什么呢？试想：医生的责任有多重？病人把生命托付给他；银行人的责任有多重？客户把财富托付给您！至于规章制度的内容，则是对优良文化中必须落实的最低要求，属于基本标准。当然超过了标准则不限制，如同要求八时上班七时早到。由于个人的价值取向的差异性、对组织目标认同的差异性，要想使个体与群体之间达成协调一致，光靠优良文化引导是不行的。所以，比较规范的规章制度对超过一般标准的优良行为就设定了奖励措施，倡导、鼓励员工实践优良文化要求。例如，负有组织制定某项规章制度职责以外的营销或管理人员，如提出具有可操作性的规章制度制定议案的；对规章制度征求意见稿经常提出修改建议并被采纳的；对规章制度中存在的问题，经常向总行提出修改、完善等合理化建议并被采纳的，理应受奖。这是在规章制度规定的考核指标以外，为全行甚至是行业发展奉献个人宝贵经验。本质上，规章制度的主要功能之一就是传承经验。佛教宗师星云有言，将自己的技术、才能、经验传授给人，实在是功德无量。
（三）规章制度以处分措施I卫优良文化。对企业而言，规章制度不是万能的；然而，没有规章制度又是万万不能的。伟大的哲学家罗素有一句名言：“人们之所以有道德，是因为他们受到的诱惑太少。”《没有借口》也指出，不管你有多么优秀，训练方法如何先进，都得有严厉的规章制度加以保证。在商场的残酷竞争中，没有切实有效的规章制度、纪律和规定，以及员工们配合遵守，就无异于自杀，这是任何一个公司不可动摇的铁律。因为必要的规章制度，可以遏制与优良企业文化相悖的不良行为，消除影响优良企业文化形成的各种消极因素。企业文化与规章制度的重要区别之一就是规章制度除了规定奖励措施外，还规定纪律处分措施，以I卫优良文化。()否则，就如美国政治学家威尔逊和犯罪学家凯琳所揭示的“破窗效应”：“如果有人打坏了一栋建筑物上的一块玻璃，又没有及时修复，别人就可能受到某种暗示性的纵容，去打碎更多的玻璃。久而久之，这些窗户就会给人造成一种无序的感觉，在这种麻木不仁的氛围中，犯罪就会滋生蔓延。小破坏带来大灾难。所以，比较规范的规章制度或制度体系都规定或包含了纪律处分措施。
总而言之，有企业的地方就有企业文化，至于有什么样的文化，则另当别论。而银行的行业特点要求我们必须培育优良的银行文化。企业管理中出现的问题多种多样，而“规章制度执行难”则是大多数企事业单位面临的难题。我们国家缺少执法和守法的传统，法制观念与人们的文化素质有关。大力培育优良的银行文化，有利于促进银行规章制度建设。需要强调的是，无论是银行文化建设还是规章制度建设，依法合规非常重要，也是两者共同的核心要求。其实，遵守银行规章制度，就类似遵守交通法规，别把违章不当回事，发生交通事故，悔之晚矣。依法合规不仅是对银行经营管理的基本要求，更是对广大员工合法权益的一种强制性保护。
构建社会主义和谐社会,是我们党从中国特色社会主义事业全局出发提出的一项重大战略任务.如何按照党的'十六届五中全会的精神建立适应构建社会主义和谐社会要求的社会主义和谐文化,是我们面临的一个新课题.
银行存款是单位存放在银行的资金，是单位货币资金的主要内容，为加强管理，建立健全银行存款管理制度，按如下办法进行管理：
1.加强银行存款的管理。根据资金的不同性质、用途，分别在银行开设账户，严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理暂行条例，接受银行监督。
2.银行账户只限本单位使用，不准搞出租出借，套用或转让。
3.严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。
4.应按月与开户银行对账，保证账账、账款相符。平时开出支票，应尽量避免跨月支取，年终开出支票，须当年支款，不得跨年度。
5.加强银行存款的管理。银行存款的核算、银行存款的核对，应在结算业务中实行银行存款转账结算。
6.出纳、会计应按月编制银行存款余额调解表，逐月与银行核对余额，防止错账、乱账。
为加强XX银行外聘大堂经理助理的规范化管理，提高我行服务质量，特根据国家法律、法规制定我行大堂经理助理综合管理制度。我行外聘大堂经理助理必须遵守该管理制度及分行各项规定。
一、大堂经理助理入职
我分行在大堂经理助理岗位需要增加人员时，委托深圳市银雁金融配套服务 有限公司为我分行招聘大堂经理助理。
（一）入职考试
1、外包公司对应聘资料进行初步筛选，合格应聘者进入面试；
2、面试由分行人事部、个金部与会计部组织。
（二）入职体检
所有面试合格者在入职前必须按分行要求，由外包公司组织到指定机构进行体检，体检费用由外包公司承担，面试合格者应将身体状况如实告知分行。
（三）个人证件
1、身份证；
2、学历证明、学位证书；
3、职称证书、专业资格证书；
4、婚姻状况证明、独生子女证明；
5、近期体检报告；
6、近期一寸免冠照片五张；
7、紧急情况联络人信息表、紧急情况联络人资料（紧急情况联系人身份证复印件及联系方式）；
以上资料由面试合格者提供，外包公司查询原件并留取复印件两分，一份复印件交分行做为大堂经理助理入职人事资料存档保存。
（四）人事档案
人事档案的管理体现了分行对每一个大堂经理助理的重视，大堂经理助理个人资料变更，需及时告知分行人士管理人员并提交相关证明文件。
每位大堂经理助理有责任提供真实资料，分行将视具体情况对大堂经理助理提供资料进行核实，有提供不真实或虚假材料等不诚信行为的大堂经理助理，分行将视情节严重给予警告或开除处分。大堂经理助理个人资料及档案任何人不得擅自查阅。
（五）签订入职文书
大堂经理助理入职前结合本工作岗位要求，应与外包公司签订各类入职协议书，包括但不限于《培训确认书》、《服务承诺书》、《保密协议》、《劳动合同》等。
（六）试用与正式录用
1、试用期限
分行大堂经理助理岗位试用期结合岗位要求、大堂经理助理工作能力、入职培训成绩及综合素质等因素设定，试用期为三个月，从入职之日起计算。
2、入职前物品领用
大堂经理助理签订入职文书后，可向分行行政保卫部领取《交通银行员工手册》、《工作日志》、出入证、办公用品、工作服装等。
3、入职培训
培训内容为：
1）交通银行简介。
2）交通银行规章制度。
3）银行业基础业务知识及操作流程。
4）大堂经理助理职业道德、服务形象、语言服务规范等银行服务礼仪。
5）培训考试及评定。
4、试用期内辞职提前一周提交书面离职申请书，按规定分行规定办理离职手续后方可离职。
5、终止试用试用期间发生如下事项，分行可提前终止试用：
1）大堂经理助理提供虚假个人资料，情节验证的。
2）大堂经理助理无法胜任本岗位工作的。
3）试用期间发生重大责任事故的。
4）大堂经理助理提前转正的。
5）其他适用情况。
6、转正大堂经理助理试用期满，本人提交转正申请，经上级领导审批通过后转为正式外聘服务大堂经理助理。
7、试用期大堂经理助理必须遵守分行各项规章制度，分行考核制度对试用大堂经理助理同样适用。
二、职业行为准则
（一）基本原则
1、遵纪守法，廉洁诚信，敬业爱岗。
2、维护交通银行形象和声誉，在任何场合都不得做出有损交通银行的行为及发表有损交通银行的言论。
3、自觉维护交通银行的形象和声誉，在任何场合都不得做出有损交通银行的行为及发表有损交通银行的言论，不散布不利于团结的偏激言论。
4、大堂经理助理的一切职务行为都必须以维护交通银行利益和对社会负责为标准。
5、违反职业道德规定，给交通银行造成经济损失者，交通银行将依法提请司法机关处理。
6、同事间互相尊重，互助互爱，从全局出发，树立良好合作意识，加强团结，真诚合作。
7、切实服从领导的工作安排和调度，如有异议，必须做到“先服从后申诉”。
8、求真务实，提高工作效率；认真对待交通银行组织的各类培训与考核，通过各种渠道自觉钻研业务知识，提高自身素质。
9、忠于职守，秉公办事，公平待人，公私分明。
10、自我反省，自我检查，调整工作中不足，学习先进经验，发现问题不推诿，勇于承担责任。
（二）个人经营活动及兼职
1、大堂经理助理不得利用职务之便，从事与XX银行利益无关 的经营活动。
2、大堂经理助理除本职日常业务外，未经XX银行授权或批准，不能从事下列活动：
1）以XX银行名义考察、谈判、签约。
2）以XX银行名义提供担保、证明。
3）以XX银行名义对新闻媒介发表意见、消息。
4）代表XX银行出席公众活动。
5）其他个人经营活动。
3、XX银行不干涉大堂经理助理非工作时间的兼职行为，但禁止从事下列情形的兼职：
1）在XX银行内从事外部兼职工作，或者利用XX银行的工作时间和资源从事所兼职的工作。
2）在XX银行的业务关联单位或者存在商业竞争的公司内兼职。
3）所兼任的工作造成XX银行商业机密外泄。
4）因兼职影响本职工作或有损XX银行利益和声誉的。
5）其他兼职。
（三）保密义务
1、大堂经理助理办理入职时应与外包公司签订《保密协议》，并自觉遵守其中各项条款。
2、大堂经理助理有义务保守XX银行的商业秘密，妥善保管所持有的涉密文件资料。
3、未经XX银行授权或批准，不得对外提供未经公开的公司经营情况和业务数据。
4、对非本人职权范围内的机密，做到不打听、不猜测、不传播。
三、考勤、休假
（一）考勤
1、工作及休息时间
1）XX银行实行五天工作制，上班时间为周一至周五：8︰20——18︰00，
周六日：8︰50——17︰00。午休时间按照岗位不同进行调配，普通营业网点在保证网点正常运行的情况下，午休时间为一个小时，沃德网点无午休时间。
2）XX银行联合外包公司实行加班审批制，任何形式的加班均需事先得到大堂经理助理上级领导的批准，大堂经理助理应服从XX银行因营业或工作需要安排的加班。
3）XX银行依据大堂经理岗位工作特点，每周工作日采用轮班制，原则上以调班为主，大堂经理助理加班累计工时以补休作为补偿方式，无法安排补休的加班工时，XX银行联合外包公司支付加班工资。
2、考勤制度
1）大堂经理助理应按规定的时间上、下班，不得无故迟到或早退。
2）每日考勤由大堂经理助理参照XX银行打卡制度，每日按规定打卡。
3）因个人原因不能按时登录考勤信息的，应向主管上级领导报告并得到上。
级领导审批，后向XX银行考勤负责人备案，否则按缺勤处理。
4）迟到：不能按规定到达岗位者视为迟到；早退：下班时间终了前离岗者。
视为早退；迟到、早退按照《XX银行考勤考核标准》实施考核。
5）以下情况视为旷工：
①迟到、早退半小时以上一小时以内者以旷工半天计。
②迟到、早退一小时以上者以旷工一天计。
③未经请假或假期期满后未经续假擅自不到岗者。
④无故不上班者。
旷工按照《XX银行考勤考核标准》实施考核。
6）委托他人代为打卡或者出具假证明及伪造出勤记录，按照《交通银行员工违规处理办法》实施考核。
（二）休假
1、休假手续。
1）大堂经理助理本人于休假前一天填写请假单，交上级主管领导审批，获得批准并安排好工作后方可离岗休假。
2）大堂经理助理上级主管领导将请假单报行政保卫办公室及人事部备案。
3）休假时间半天以内（含半天），由上级主管部门负责人签署审批意见并报行政保卫办公室及人事部备案。
4）休假时间半天以上一天一下的，经大堂经理助理上级主管部门负责人批准后报行政保卫部及人事部签署审批意见并报行政保卫办公室及人事部备案。
5）休假时间一天以上的，经大堂经理助理上级主管负责人批准后报XX银行部门分管行长签署审批意见并报行政保卫办公室及人事部备案
6）若发生突发情况，事先请假确有困难的，必须在休假当日工作时间前半小时向上级主管部门负责人报请，并安排好替岗人员方可休假，休假结束后按照上述规定补填请假单。
7）未经批准而休假的，视同旷工处理。
8）除事假外，其他带薪休假（包括并不只限于病假、工伤）必须经行政保卫部及人事部负责人签署审批。对已有大堂经理助理上级主管部门负责人批准，但不符合带薪休假制度规定的休假按事假处理。
2、假期种类
1）病假
①大堂经理助理休假需提交正规医院的病假证明、病历、检查报告等，病假期内计发当日病假工资。
②试用期大堂经理助理在试用期内请病假累计超过10日者视为不符合录用条件，终止劳动关系。
2）工伤假
①大堂经理助理因公受伤，需提交正规医院的病假证明、病历、检查报告、社保机构的工伤认定书等，经人事部确认后可认定为工伤假。
②工伤假期内计发全额工资。
3）事假
①事假的批准以不妨碍正常工作为原则，结合大堂经理助理岗位工作情况及个人事务的紧急程度审批假期。
②请事假扣除事假期内全额工资。
③试用期大堂经理助理在试用期内请事假累计超过10日者视为不符合录用条件，终止劳动关系。转正后大堂经理助理事假最长期限不得超过10日，一年累计不得超过30日，超过以上规定的视同不能胜任岗位工作，做自愿离职处理。
4）法定假日
①新年，放假1天（1月1日）
②春节，放假3天（除夕、初一、初二）
③清明节，放假1天（清明节当天）
④国际劳动节，放假1天（5月1日）
⑤端午节，放假1天（端午节当天）
⑥中秋节，放假1天（中秋节当天）
⑦国庆节，放假3天（10月1日，10月2日，10月3日）
5）其他带薪假
①年休假
XX银行正式大堂经理助理自试用之日起在我行连续工作满一年不满十年的，年休假5天；满十年不满二十年的，年休假10天；满二十年的，年休假15天。
有以下情形之一者，不享受当年年休假：
ⅰ大堂经理助理请事假累计20天以上，且单位按照规定未扣发工资的。
ⅱ累计工作满一年不满十年的大堂经理助理，请病假累计两个月以上的。
ⅲ累计工作满十年不满二十年的大堂经理助理，请病假累计三个月以上的。
ⅳ累计工作二十年以上的大堂经理助理，请病假累计四个月以上的`。
②婚假，大堂经理助理按照法定程序办理结婚手续，可休婚假3天。符合计划生育条件规定，实行晚婚者，增加婚假10天。婚假必须在结婚登记日起六个月内取假，并一次休完，不得分开取假。婚假期满后需向人事部提交结婚证等相关材料，否则视同旷工处理。
③丧假，因直系亲属及已婚员工的岳父母（公婆）死亡办理丧事，给予丧假3天，因非直系亲属丧事请假者，按事假办理。
④产假，女员工生育产假90天，其中产前休假15天，难产增加30天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天，实行晚育者增加产假15天，子女出生后3个月办理《独生子女证》者增加产假35天。
⑤培训假期，经XX银行批准计为给类学习、培训和考试的假期为培训假期，培训假期按实际情况结合本岗位工作要求进行审批，无法提供学习考试证明材料的按事假处理。
四、薪资
（一）工资的支付
大堂经理助理的工资均按月计发，发放日期为每月十五日，逢公众假日顺延发放。离职大堂经理助理工资于离职后次月十五日发放。
（二）薪资构成；
薪资分为基本工资、绩效工资及其他费用三大部分；
（三）福利保障；
1、社保
XX银行联合外包公司按政府规定为大堂经理助理购买养老保险、工伤、医疗保险、失业、生育共五类社会保险项目，外包公司与大堂经理助理按照社保局规定的额度各自承担相应的投保金额，员工承担部分由工资中扣除。
2、团体意外综合险
为保障大堂经理助理在工作期间的人身安全，减少因工伤所致的风险损失，XX银行联合外包公司为每位大堂经理助理投保了团体意外综合险。
五、劳动关系管理
为确定XX银行与大堂经理助理的劳动关系，明确双方权利和义务，XX银行大堂经理助理实行全员劳动合同制管理
（一）劳动合同期限
劳动合同期限参照外包公司与大堂经理助理签订《劳动合同》的签约期限
（二）劳动合同的签订
劳动合同由外包公司综合管理人员组织大堂经理助理签订，经外包公司总经理签章后生效，一式三份，XX银行、外包公司及大堂经理助理各执一份。
（三）劳动合同的续签和终止
合同到期时，大堂经理助理与XX银行及外包公司都有重新选择的权利。结合三方需求，如续签的，在合同到期前一个月安排续签工作；不予续签的，合同到期前30日书面通知大堂经理助理本人，劳动合同到期自然终止。
（四）岗位调动
当大堂经理助理岗位发生内部调时，需现在外包公司办理相关调动手续，做好工作交接后再到新岗位就职。
（五）终止聘用
下列情况下XX银行联合外包公司有权终止聘用：
1、试用期内，在试用期间被证明不符合本岗位录用条件的，可解除劳动合同。
2、蓄意不服从上级合理及合法指令的。
3、不接受合理岗位调动及工作安排的。
4、严重违反XX银行规章制度和职业道德规范，对XX银行工作造成严重影响，被视为严重违纪的。
5、未得到事先批准无故旷课，对XX银行造成严重影响的。
6、严重失职，过失性行为直接或间接影响工作成果，对XX银行和社会造成不良影响的。
7、盗窃公私财物，无辜损坏公私财物，损毁重要文件资料的。
8、散播不利于XX银行的.谣言或挑拨XX银行、外包公司及大堂经理助理之间感情，情节严重的。
9、利用XX银行名义在外招摇撞骗，使XX银行名誉受损的。
10、 营私舞弊，挪用公款，收赂的。
11、 有严重欺诈行为，伪造个人资料或其它信息资料进行欺诈活动的。
12、 触犯国家法律法规而引致刑事责任的。
13、 其他
（六）辞职
大堂经理助理辞职时应提前书面申请，离岗时交回出入证、工作服、工作牌等物品，在认真完成交接工作后方可离职。
1、大堂经理助理在试用期提出辞职的，需提前一周申请并在办理好离职手续及工作交接后方可离职。
2、正式录用大堂经理助理离职的，需提前一个月向上级主管部门负责人提交辞职书，经批准后，到人事部办理好离职手续并交接工作后方可离职。
培育中铁特色文化铸就企业兴旺之魂--中国铁路工程总公司建设先进企业文化纪实
中国铁路工程总公司是伴随新中国诞生而成长起来的以从事国家基础设施建设为主的大型国有企业.到2002年在中国企业500强中排名第27位.在中国最具影响力500强企业集团中排名第6位,并以中国入选企业第一名的身份迈进了世界建筑行业500强,在全球承包商225强中排名第70位.半个多世纪的风雨中,与国家和民族同呼吸,共命运,用高尚的情操,聪明的才智和勤劳的双手,铸辉煌于历史,谱新篇于当代,谋发展于未来,在祖国的.大地上竖立了一座座丰碑.广大员工用自己的智慧、心血和汗水,逐步形成了具有“中铁工程”特色的企业文化,巩固了企业生存之基,构筑了企业经营之道,铸就了企业兴旺之魂.
面对WTO，即使不出国门，教育的国际竞争也必然在本土打响。我们的幼儿园要想得以生存和发展，必须拥有品牌战略意识。品牌是什么？品牌是文化，品牌是资源，品牌是形象，品牌更是给幼儿、家长和社会的一个承若。品牌幼儿园需要准确的自身定位，品牌幼儿园需要良好的园所文化，优秀的园所文化造就卓越的品牌。“园风、教风、学风”是园所文化的重要体现，是一所幼儿园独特的精神面貌。优良的园风可以塑造优美的幼儿园形象，可以使一所幼儿园保持相对长期的繁荣。而园风又影响着教风和学风的形成，优良的教风和学风来自于优良的园风。所以幼儿园实施品牌战略，必须加强文化引领，营造优良的“三风”园所文化。 园所文化是由其传统、风气与行为准则所构成的，着重在精神形态方面。园风、教风、学风是幼儿园精神文化的具体外显。好的园风具有强烈的感染力，能激发和凝聚幼儿园教职员工的内在动力，催人奋进。它折射出的是幼儿园在发展的进程中崇尚什么，追求什么。反映的是幼儿园教职员工的共同追求和共同认识，是幼儿园文化的灵魂，是幼儿园发展中的一面旗帜。扬大一幼是一所高校附属幼儿园，拥有50多年的办园历史，在社会各界、教育部门领导的关心与支持下，在扬大几代幼教人的'共同努力下，保教质量日趋提高、办园规模日渐扩大，社会的知名度和美誉度也在日益提升。然而，在办园主体、办园形式多元化的今天，幼儿园同样面临着严峻的市场挑战，在生存与发展中我们努力追寻、正确定位、找准位置、彰显特色，传承发扬“民主和谐、平和进取、开放创造的”园风，坚守“挚爱乐教、勤思善诱、弘扬个性”的教风，让我们的孩子在“自主乐学、合作自信”的学风中体验学习、感受成功，分享喜悦。 解读园风，理解园所文化----民主和谐、平和进取、开放创造，既普通又寻常，可以说耳熟能详。然而透过文字的表面，我们的幼儿园到底赋予了它怎样的内涵呢？民主和谐---民主是一种工作作风，和谐是一种工作氛围，民主的工作作风才能带来和谐的工作氛围。民主作风首先体现在管理工作中，园长能克服“家长制、一言堂”的旧观念，杜绝凭个人意志、伦理、道德、行为习惯和喜好说话做事。其次，民主管理还体现在教职工参与幼儿园管理，是幼儿园决策、运行和监督的主体，是幼儿园整体发展和长远利益的忠实看护人。和谐则主要表现在人与人之间相互尊重、和谐共处与共同发展。既有园长与教职员工、教师与教师关系的和谐，也有教师与幼儿，教师与家长关系的和谐。此外，还有人与环境的和谐等等。平和进取---平和是一种心境，是一种淡泊，是一种宁静，是一种背负行囊的长途跋涉，是一种坚忍不拔不记名利的执著。进取是一种积极向上的人生态度，不甘平庸与落后。平和进取要求我们幼儿园在发展的过程中必须杜绝急功近利的心态与做法，遵循科学发展观，遵循教育规律与幼儿身心发展的特点，脚踏实地的开展工作。因为我们知道教育切不可功利，功利会使人变得浮躁，浮躁会导致人的肤浅与狭隘。开放创新-----开放意味着不固步自封，不保守，意味着我们的幼儿园在对待人与事方面，拥有开放的视野，宽广的胸怀，能够海纳百川、包容差异、多元选择，能主动与社会、市场接轨，树立大教育观，走出园们办教育。创新则要求幼儿园能不断地改革创新，以新的管理体制调动教职员工们的积极性，不能墨守成规，循规蹈矩。在教与学方面则体现在教师要不断研究、改革、创造新的教学方法，孩子从小敢于尝试、不断探索、勇于进取。 建设园风，构建园所文化----园风的形成不是一蹴而就的，好的园风需要几代幼教人的共同努力与实践，并对幼儿园所走过的路，所做过的事进行总结并加以提升。我园在开展三风建设活动中从三个方面着手：一、制度规范 。制度是幼儿园文化建设初级阶段的产物，是为了保障幼儿园管理有章、有序和有效。在制度建立的过程中，我园紧紧依据国家教育方针和《幼儿园教育指导纲要》精神，充分调动全体教职员工的主动性、积极性与参与性，制定适合本园实际情况的各种规章制度。让大家知道应该怎样做，不应该怎样做；怎样做是对的，怎样做有是错的等等细则，从而形成自我约束，自我管理的制度文化。二、文化引领 。多年来的管理经验告诉我们：制度不论多么全面、多么完善，总有不到的地方，也总有制度不能起作用的地方。制度是外力的约束，惟独文化是一个团队生存和发展的本质性力量。幼儿园教师是知识分子中的一个特殊群体，在学前教育受到社会高度关注与重视的今天，她们更加注重精神需要，追求自我价值的实现。为此，加强文化引领，实现组织与个体的共同成长是我园开展三风建设的一个重要内容。我园适时提出幼儿园的阶段性发展目标，并积极创造条件，搭建平台，鼓励教师读书学习，引领教师自主发展，同时持之以恒地开展园本培训，引领教师专业成长，让教师在实现幼儿园整体发展目标的过程中实现个体发展目标，以事业的成就感和个人的成功感凝心聚力。三、活动提升。“在活动中培养自己良好的品质，把每一次活动都看作是培养人的机会”。参与活动的主体无论是园长、教师还是孩子，参与活动的内容无论是管理、教学还是幼儿的游戏与学习，我们都力求从大处着手，小处入眼，关注细节，提升品位。幼儿园每学期都要组织开展系列形式多样的文化活动，有请扬大教授做“人文素质”讲座的，也有请不同行业的专家、领导来园做报告的，以达到潜移默化的教育感染作用。另外，在幼儿园的园本教研，或是在家园活动中，都较好地融入、传递幼儿园的办园理念及积极向上的三风精神。应该说每次活动都是为园所文化的构建、园所精神的积淀打下了良好的基础。 发扬园风，打造品牌文化---我们有很多幼儿园办园历史悠久，积淀深厚，不仅拥有较高的保教质量，还有高素质的教师队伍，在社会上拥有一定的知名度\美誉度和认可度。长期以往就形成了一种品牌。这种品牌就是一种文化，就是幼儿园可持续发展的动力。伴随着扬大百年办校的历史，秉承扬大百年“教书育人、服务育人、管理育人”的宗旨，我园在生存与发展的过程中，解放思想，大胆扬弃，勇于挑战“约定俗成”， 工作中既传承过去，又超越过去；既展望未来，又脚踏实地。把优良的园风落实在教与学的行为之中，把园所文化渗透在幼儿园的每一个工作环节中，真正实施品牌兴园、文化兴园。
1、熟练操作电脑和收费软件。熟悉掌握各个时段的上机价格和网吧内商品的售价。
2、严格按照先登记身份证，后开卡，再上机上网的登记工作，积极做好网吧形象宣传。
3、随时了解本网吧上座率等情况。协助服务员对长时间（5个小时以上的）上机客人进行提醒。
4、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
5、如遇客人要求赊帐，要语气温和态度坚决的拒绝。
6、收银员交接班时必须2人同时清点。严格做到商品、货款、营业款和记录相符。收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。
7、除了收款员，网管，其他工作人员如非帮忙，未经批准，不得进入收银台内。
8、收银台现金只能由经理或授权人支取，其他任何人不得以任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切责任由收款员承担。
9、台面随时清理，并整齐摆放所有物品，不允许存放不常用的杂物。夜班收银员客人走清理机号台面，如果有客人有遗失物品，记好机号，并收捡好，不得私吞，以便客人来取。若客户及时不来取，说明情况交还给老板处理！如果客人机子出现问题，应及时帮助顾客更换机子，并且交班时向网管汇报！
10、收银员如果有事需要上机（上机时间为凌晨0：00－7：30）不允许因其它原因暂借给其它人员使用。上班时间收银员不得打磕睡。
11、收了假币要个人承担。不得随意在收费服务器安装其它软件及上网。
12、注意协助保安人员观察视频监控画面，发现异常情况，及时提醒保安人员，并向公安机关报警。重大情况及时通知任法律代表人。
13、收银员有事如需请假，请提前一天通知网吧管理人员，（特殊情况除外）收银员如果辞职，请在半月内通知网吧管理人员。让管理人员做好尽快做好安排工作。
14、收银员试用期为壹个月。一个月内如果双方都满意，继续留下工作。
网吧收银员岗位管理规章制度
1、收银员要认真接待顾客，必须做到微笑服务，礼貌用语。任何情况下不能和顾客发生争执。注意自身形象；
2、精神饱满，时刻了解本网吧上座率等上网人员情况；
3、收银员交接班时必须2人同时清点、严格做到商品、货款和上机费记录相符双方签名确认。做好每日进货帐目详细登记。收银台现金如有差错将由收银员个人承担经济责任。禁止在帐目上做手脚。一经发现，立即开除；
4、收银员禁止在收费机上做任何和工作无关的电脑操作；
5、收银台要随时清理保持前台的干净整洁，货物摆放整齐；
6、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”；
7、严格按照上网登记步骤做好实名制度工作，积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡。
8、禁止收银员在工作时间内长时间和无关人员聊天，没特别原因收银员严禁擅自开岗位或叫人顶岗；
9、不允许与收费无关的人员擅自进收银台；
10、不允许带亲朋好友同事等进入收银台；
11、严禁开、借免费的计时卡给亲朋好友同事等提供免费上网一经发现，立即开除；
12、发现利用管理漏洞私吞营业款或商品等送执法部门处理。
1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护凯亚品牌。
2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。
3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。
1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;
2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;
3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;
4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少酒店风险。
5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。
8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。
1、凯亚后宫商务会所规章制度;
2、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责;
3、凯亚后宫商务会所收银员工作流程;
4、识别假币的各种方法; 5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度;
6、开据发票的规范要求及实际操作;
7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用;
8、点菜宝系统基本原理，维护要点;
9、收银机、点钞机、税控机上机操作。
店面员工管理规章制度
为了创造一支以店面利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于每一位客户，商店严格规章制度，望各位员工自觉遵守。
一、值日生需提前到岗，7:50前卫生打扫完毕，卫生包括室内、卫生间、室外门脸玻璃，柜台由个人负责，保持清洁明亮。
二、服从分配、服从管理，不得损毁店面形象，透露店面机密，精神饱满地进入工作状态，不得面带倦意，坐姿、立姿都要大方得体。
三、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神做好本职工作。
四、上班不得迟到早退、旷工；上班时间不得嬉笑、打闹、睡觉而影响本店面形象，迟到30分钟扣50元，30分钟后扣100元，当天未来者按旷工处理，早退人员扣100元，旷工一天扣除三天*，旷工三天当自动离职处理，请假需提前一天申请，经过经理同意方可请假。
五、工作时接听私人电话不得超过1分钟，不许用店面电话打私人电话，如有违反1次罚款20元，下次再犯则罚款50元。
六、员工服务态度:
(1)热情接待每位顾客(您好!金立手机专卖店)；微笑是每个销售人员的基本表情，面对顾客应表现出热情、真诚、亲切、友好、*、不准不理不睬。
(2)了解各产品*能，向顾客合理的介绍，说话语气要轻。
七、员工奖罚规定:
(1)全勤奖力60元，迟到、早退，每分钟扣罚1元；旷工一天扣罚120元，工作时间不允许请假，请假10分钟罚5元，请假一天扣除当日*，未经批准按照旷工处理，周六日不得请假。
八、卫生区域不清洁扣罚5元一次，卫生未整理干净者扣罚5元一次。
十、辞职条件
(1)员工合同期满后方可离职，离职将发放所有*，合同期满后如继续续约者当次奖励100元。
(2)如需离职者须提前3个月提呈辞职报告，书写详细理由批准后方可离职，离职只发*，不发提成。
公司宗旨:敏锐观察和自我创新，以时尚品质、温馨、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标!篇二:店铺员工规章制度
店铺员工规章制度
根据本店的实际工作情况，为了更好的管理本店，特制定本制度。希每一位本店的员工严格遵守。具体细如下 :
一 试用转正
1。 本店铺确定新录用员工的试用期为3天。如录取按新员工入职待遇标准计算3天*， 如不录取则不计薪资。试用期过后即转见习员工，入职15天后方可正常轮休。见习员工试用期为1-2个月，期间店长及相关人员对其工作情况进行考核，评优者可提前转为正式员工。
2。 转为正式员工后才可享受相关福利制度。
二 考勤管理
a:市、县市场的店铺，工作期间店铺员工实行轮班制，每月休息2天(实行拉班轮休制)。具体上下班时间如下:(以下由店铺负责人填写)
b:乡镇上的店铺，由1个店铺负责人+2个导购员的3人制，具体上下班时间如下:
1)平时上两通一休，上班时间为:9:00-----21:00
2)遇到赶集日实行早晚班制: 早班: 夏天 07:30----14:00(3个人)
冬天08:30---14:00(3个人)
晚班: 14:00----21:00(2个人)
1。员工必须于正式上班前10分钟到达店铺，准备上班前的整理化妆及清扫工作，并准时于上班时间穿着整齐制服在店铺开始工作。
2。店铺店员因工作*质和职责所在，平时超时工作，不予补薪，特殊事情需要加班时由店长向区域经理申请，得到批准后报公司行政人事部备案将以5元/小时计算补贴员工，员工必须服从安排。
3。签到:各员工必须准时签到，相互监督。并由店长(店铺负责人)负责考勤，不得弄虚作假，若经查明*，将处罚当班店员与店长(店铺负责人)各50元罚金。
4。迟到、早退:超5分钟者按每分钟2元予以处罚；30分钟以内扣底薪一天；超过30分钟不超60分钟者按旷工半天处理，每月累计三次迟到、早退或无故迟到一小时者，作旷工一天处理。每旷工一天处以三倍日底薪*罚款。
5。旷工:员工没有亲自签到。事先没按规定办理请假手续或发生突发事件不能签到办理请假手续而没有任何形式向直接上级请假。无故不上班等情况，且时间最低达1小时者的均视为旷工处理。
6。无故旷工者，旷工一天扣底薪三天的*，连续旷工三天，或当月累计5天旷工的予以辞退，若在旷工期间给店铺造成损失的由当事员工负责百分百赔偿。
7。店铺正常上班时间当班员工不得随意请假办私事，如因特殊事情需要办理的请假超过10分钟的按照1元/分钟予以扣款。
三 编更方法
1。周六、周日和节假日，乡镇赶集日均不得安排员工休息。周六、周日、节假日、赶集日请假的，按请假一天扣两天底薪的原则扣款。
2。店铺员工排班表每月编一次，每月28号做好下月排班表，并传给公司行政人事部备案。店员无条件服从排班，不可私自调班，调班次数超出当月应休假天数，视为请假处理，排班与实际出勤不相符又没有原因说明的行政人事部均视为请假。
3。 市、县市场各店员轮流用餐时间为30分钟，乡镇市场各店员用餐时间为50分钟，并由店铺负责人根据实际情况进行具体安排，错开销售高峰期。
四 假期与福利
1。 因行业*质特殊，国家规定之节假日不能休假，4人以上的店铺店员采取每月轮休4日的工作制，周六、周日不安排调休。
2。 上班时间凡未经批准同意而擅自外出者每次罚款10元。
3。凡属请假必须填写请假条，交给店长批准后方可休假，否则视以旷工行为。任何休假者必须将手头上的工作安排好，若因员工休假交接不清而造成的损失由当事人负责全部赔偿。
3。 当月累计休假超过正常休假天数的，按超出天数*日底薪扣款(节假日双倍)；
五 调职·离职制度
1。因店铺运作需要，可随时调动任何员工的职务或服务地点，被调动员工不得借故推卸。
2。离职手续 :
a 员工辞职必须递交书面辞职申请书。员工在协议有效期内辞职，必须提前一月递交申请；经允许签字后方可离职。(农历12月和正月不允许辞职)
b店长在接到辞职申请书2周内给予答复，在未核准和交接清除前不得离职，否则扣一切未发薪金和福利以补偿其造成的损失。
c因行业*质不同，每年国家节假日期间无重大特殊情况不予以辞职。
e 因触犯店管理制度或失职，公司将视情节轻重，给予必要的处分，直至辞退而无须作任何补偿。
f凡员工连续旷工三天或一个月内连续累计旷工5天者，视为自动离职，店方有权按除名处理，没收其余留薪金和福利做为损失之补偿。
g凡玩忽职守或因违反协议条款给店方造成损失的，当事员工须承担百分百的责任赔偿。
六 盘点、失货赔偿制度
方案准则:基于店铺人员分工不同，各岗位职责不同，所以盘点失货扣款制度如下: 扣款标准:店铺丢失货品按吊牌价计算赔偿金额，扣款在员工当月薪金中扣除。 1 交接班的员工要养成清点库存和外挂样品是否与账目相符的习惯；
2 店铺每天点数盘点确认有失货时，按当班员工的出勤人数记录来计算。
3员工离开店铺前，须主动让当班店长或其他员工检查随身携带物品，离开后一般不允许再返回货仓，如有特殊原因需要返回货仓，必须将随身携带物品寄放在收银台。
4。每周一(节假日顺延)交接班时由店长组织一次全店自盘；
5。每月最后一天(节假日顺延)由店长组织店铺月末大盘点工作，全体员工不得以任何理由迟到、请假或缺席。
6盘点差异，盘亏的由店长(店铺负责人)和出勤内的所有员工赔偿；店长先承担盘亏应赔偿金额的25%，余下的再由出勤内的全店人员(含店长)平均赔偿。
7收银员。开单店员少收顾客货款应全额赔偿，情节严重者扣发所有*、福利、奖金并*处理。
七 其他要求:
1。店铺员工(含店长)每天要总结当日工作、销售心得写，店长每天检查若未写者每次罚5元，店长加倍处罚；
2。所有员工必须服从上级领导的工作安排，不得当面顶撞或推诿，否则每次罚款20元；店长以上职员加倍处罚。
以上规定如同意遵守请签字: ______________________
规定比较严，但是没有规矩不成方圆，虽然不能对着上面的条款绝对的生搬硬套，稍微可以宽松点，但是有了制度，就便于管理，该罚的还是要罚，要员工知道什么是店铺所提倡的，什么是不允许的。一句话，求其上上得其上。篇三:店员规章制度
店员规章制度
一、店面员工管理行为准则
1、严格执行店面相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工；迟到一次罚款10元，旷工一次罚款100元，月累计3次迟到作旷工一次处罚。
2、工作之前必须把分担区卫生打扫干净，包括地面、卫生间、展柜、产品、玻璃，如检查发现分担区卫生不合格，罚款10元；
3、工作前必须穿着统一制服，脚穿工作鞋，店长事先安排，不听*告者，店长有权对当事人罚款10元；
4、卖出的商品及时补上。违者罚款20元。
5、工作时应精神抖擞，除收银外不要倚靠墙壁或者桌椅，除培训、整理、填写资料外不坐咨询台，违者罚款10元；
6、员工禁止在工作时间发信息，不在工作期间尤其是接待顾客时接听或拨打与工作无关的电话，一经发现罚款20元。
7、员工在接待顾客时，必须使用标准礼貌用语，违者罚款10元；
8、当班时不接受店长(主管)的工作安排，不与同事协作、合作共事者，一经核实罚款20元，因工作之事顶撞店长、主管，一次给予严重*告，罚款50元，二次开除；
9、对工作中存在的问题，每个员工都有权反映到店长那里，如私自说一些不利于团结的话，做一些不利于团结的事，一经核实罚款50元，二次开除；
10、有意怠慢工作或者工作不努力，不认真负责，没有完成店长分配的工作任务，将负面情绪带到工作中降低服务标准，引起顾客流失或投诉，视情节严重，罚款20-100元，一次*告，二次解除合同；
11、顾客交款必须上交收银台，员工不得私自收款，若发现处产品的10倍以上罚款；
12、有损店面形象利益，泄漏店面机密，按情节轻重罚款50-100元，严重者开除，保*金不退；
13、执行制度中所罚的所有款项都开具罚款单，设立台账，所有款项用于奖励各方面成绩优异者；
15、注意辨认假*如收取假*将在月结*中扣除同等数额的货*。
16、妥善保管好客人财物和店内货品谨防小偷。如果盘点存货发现货品被盗按照被盗商品的零售价在月结*中扣除。
10、上班时间尽量不要与亲人、朋友探访特别是不要逗留 在店铺内影响销售 二，薪酬奖罚制度
1， 店员试用期定为1个月薪酬为底薪 。
2， 店员过了试用期薪酬为底薪 +销售提成 。
3， 每半年为一个时间区间进行绩效评定后做薪酬调整。
4， 薪酬结构为基本*+每月提成+浮动补贴。
5， 试用期前一周为无薪水培训期，1月后经考核通过予以补发。
6， 每月*结算为每月月底，店员若是中途辞职须提前1月告知，反之将不予发放基本*以外的所有奖金。
三，工作日及假期制度
1， 店员每月可以享受2天带薪假期，要提前安排假期日并告知店主
2， 周六和周日无特殊情况不批准假期。
3， 无特殊情况不得提前休下月假期，若当月假期休完后确实需要再请事假将在下月假期中 扣除。
1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行”长缴短补“的'规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在”收点交款袋报告"上签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9、做好交接班前、后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳，自觉遵守店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
4、个人卫生 勤洗澡 理发 刮须 刷牙 剪指甲 不在客人面前掏耳 掏牙 抓头 吃东西等
5、服务要求、尊重客人 保持微笑 招呼周到 一视同仁 有问必答 不压其烦 乐于助人 急宾所急 解宾之难
3、每班必须严格执行交接班制度 包括酒水 香烟 饮料 名贵器具 杯具
11、每次调配后的酒水 用品应将放回原位摆放整齐 程序严格 工作有条有理 各种用具用完及时清洗保持清洁
13、出品时需跟进相应的器具如奶盅缴棒等较贵重的器具应该写借条随时收回来！
15、所有员工必须热爱公司财产及吧台财产 设备设施 注意节约 不浪费 不得私自带离公司物品
1、见单出品必须确定在确定所出酒水是否跟单据相符 注意物品年份酒名
4、出品时酒瓶酒盒必须保持保结净亮 跟配的杯具完整无缺 干净无水痕
1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。
2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、要佩带工牌。
3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。
4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。
5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。
6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。
7、收银员的收款程序应为:先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。
8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。
9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。
10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。
12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。
13、严格收银财务手续，严禁对外找换零钱。
14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。
15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。
16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。
17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。
18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、命令顾客。
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